欢迎您登陆武义县政协网! 设为首页  |   加入收藏
ag视讯怎么玩|官网当前位置: 首页 >新闻中心>通知公告>>正文内容
来源:   作者:   发布日期:2019年02月14日   字号:[][][]

一、中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室单位概况

(一)主要职能

武义县政协办公室是政协浙江省武义县委员会的工作机构,承担为武义县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1.负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、专门委员会会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2.负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。

3.研究统一战线和人民政协的理论、政策,研究和提出人民政协履行职能的工作建议;起草县政协重要文稿;协调和组织县政协对内对外宣传工作。

4.整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;负责县政协提案征集、审定、办理的协调和服务工作;收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议;处理政协委员和人民群众的来信、来访。

5.负责在武义的省政协委员和市政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作。

6.负责与县委、县政府及有关部门的工作联系,协调有关工作;开展对外友好交往活动。

7.参与县政协委员的协商推荐、届中增补,并承办权限范围内的委员人事事项;负责机关及所属事业单位机构编制、干部人事管理工作;管理机关后勤事务;做好离退休人员的管理和服务工作。

8.负责机关的思想、组织、作风和制度建设。

9.承办县领导交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,县政协决算包括:县本级决算。

二、中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室2017年度收、支总计739.93万元,与2016年相比,收、支总计增加66.48万元,增长9.87%。主要原因是人员增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计625.85万元,占总收入84.58%,包括财政拨款收入625.85万元(其中,一般公共预算625.85万元,政府性基金预算0万元),占84.58%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计707.01万元,其中基本支出530.83万元,占75.08%;项目支出176.18万元,占24.92%;经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出601.95万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出51.22万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出53.84万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出478.47万元,日常公用支出52.36万元,项目支出176.18万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出707.01万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室2017年度财政拨款收、支总计739.93万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加66.48万元,增长9.87%。主要原因是人员增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出707.01万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加147.63万元,增长26.39%。主要原因是人员增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为591.81万元,支出决算为707.01万元,完成年初预算的119.47%,主要原因是人员增加。其中:

一般公共服务(类)支出601.95万元,占85.14%;社会保障和就业(类)支出51.22万元,占7.24%、住房保障(类)支出53.84万元,占7.62%。

一般公共预算拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项),2017年年初预算为285.88万元,2017年决算为425.77万元,完成年初预算的148.93%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(2)一般公共服务 支出(类)政协事务(款)政协会议(项),2017年年初预算为83.00万元,2017年决算为73.02万元,完成年初预算的87.98%,决算数小于预算数的主要原因是节约经费。

(3)一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项),2017年年初预算为40.00万元,2017年决算为26.70万元,完成年初预算的66.75%,决算数小于预算数的主要原因是节约经费。

(4)一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项),2017年年初预算为105.5万元,2017年决算为76.46万元,完成年初预算的72.47%,决算数小于预算数的主要原因是节约经费。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2017年年初预算为35.04万元,2017年决算为53.84万元,完成年初预算的153.65%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位工作人员的公积金补缴及公积金缴纳基数的上调。

(6)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2017年年初预算为30.28万元,2017年决算为36.59万元,完成年初预算的120.84%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(7)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基职业年金缴费支出(项),2017年年初预算为12.11万元,2017年决算为14.64万元,完成年初预算的120.89%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出530.83万元,其中:

人员经费478.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险、职业年金、住房公积金等;

公用经费52.36万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22.5万元,支出决算为9.89万元,完成预算的43.97%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为9.89万元,完成预算的43.97%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照八项规定,节约开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少12.21万元,下降55.25%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,与去年持平。主要用于机关工作人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算9.89万元,比上年决算数增长63.74%。主要用于接待上级及兄弟县市政协来武调研、学习交流等支出,增加的主要原因是省、市政协及兄弟政协来武调研的批次、人次增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待55批次(比2016年增长83.33%),累计790人次(比2016年增长97.50%)。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年度,县政协本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是车改,未保留车辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度县政协无项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度县政协本级的机关运行经费一般公共预算支出  52.36万元,比上年度减少0.26万元,减少0.49%,主要原因是节约开支。

2.政府采购支出情况

2017年度县政协本级政府采购支出总额5.058万元,其中:政府采购货物支出5.058万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,县政协本级共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12.一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(政协事务)(项):指反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

13.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(政协事务)(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):指反映各级政协召开“政协会”等专门会议支出。

15.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 附件:2017政协办决算公开表.xls